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Distributions (onglet Paie)Afficher l'écran suivant en fonction de l'ordre du menu du programmeAfficher l'écran précédent en fonction de l'ordre du menu du programme

Cet écran vous permet de travailler avec les Codes Distribution. Il s’agit de codes que le programme utilise pour traduire les heures et les montants attribués à une écriture du Grand Livre général (GL). Beaucoup d’entreprises préfèrent se servir des distributions pour "repartir" (diviser) les heures par département (les répartitions sont souvent appelées "départements").

Step-by-Step tutorial icon Voir le tutoriel étape par étape (Anglais)

Distribution par défaut - Une distribution par défaut doit au moins être affectée à toutes les listes de paie, afin que le programme puisse générer le rapport Écriture au journal. Si des zones de compte sont laissées vides, eNETEmployer utilisera la distribution par défaut pour le numéro de compte GL. Dans ce cas, vous pouvez saisir tous les comptes généraux du grand livre dans la table de distribution par défaut (ligne), et toute exception à ces comptes peut être entrée séparément.

Lorsque vous configurez un employé dans eNETEmployer, vous pouvez lui attribuer un code de répartition par défaut. Chaque nouvelle paie se voit attribuer un code initial intitulé "Par défaut", mais vous pouvez le renommer au besoin afin que le temps de travail de l'employé puisse être réparti en conséquence.

Cependant, si vous devez fractionner les heures de l'employé entre plusieurs services, vous devez remplacer le code de distribution par défaut. Par exemple, si Joe travaillait 80 heures et que vous deviez répartir son temps de manière égale entre les services des ventes et du marketing, vous créeriez deux codes de distribution intitulés "Ventes" et "Marketing", puis vous affecteriez 40 heures à chacun. eNETEmployer partagera ensuite les coûts salariaux des employés et tous les coûts des avantages sociaux proportionnellement entre les deux.

On peut attribuer les distributions aux niveaux multiples:

Pour effectuer les distributions multiples, le traitement se fait dans l’ordre suivante:

À noter: La seule exception au susmentionné serait si une distribution n’est pas liée à une compte spécifique, le montant sera toujours versé au compte de l’entreprise par défaut.

Saisie à code unique pour plusieurs distributions - Si votre paie comporte de nombreuses distributions différentes avec chaque élément partageant le même système de numérotation, vous n'avez pas à saisir le même numéro de compte pour toutes les distributions. Vous pouvez plutôt entrer tous vos numéros de compte dans la distribution par défaut uniquement et faire précéder chaque numéro de compte du mot <code>. eNETEmployer appliquera alors le numéro de compte selon les besoins et utilisera le préfixe <code> pour attribuer les différents noms de distribution.

Tutorial on backups in eNETEmployer Voir un tutoriel étape par étape sur cette fonctionnalité

Boutons communs

Consultez la page Descriptions des boutons pour afficher une description détaillée de chaque bouton affiché à l’écran (dans la barre de boutons en haut du tableau ou dans le tableau lui-même). À noter: Si un bouton est indisponible (c'est-à-dire que son texte apparaît en Gris), soit la commande n'est pas applicable à l'écran en cours, soit sa fonction a déjà été appliquée (par exemple, vous avez cliqué sur le bouton Nouveau pour un élément qui ne peut être ajouté qu'une seule fois).

Exemple de boutons de commande

La section suivante de cette page d'aide décrit les différentes colonnes qui peuvent apparaître dans le tableau principal de cet écran. Si vous voyez une description de colonne ci-dessous qui n'apparaît pas sur votre écran, vous pouvez ajouter la colonne à votre vue en utilisant l'option Personnaliser sous le bouton Vues (situé sur le côté gauche de l'écran, juste au-dessus du tableau). Reportez-vous à la page d'aide Personnaliser la vue pour plus d'aide sur cette fonction.

Audit Audit

Ce bouton vous permet d'afficher une liste des modifications qui ont été apportées à l'élément actuel. Le fait de cliquer sur le bouton ouvre la fenêtre Historique de l'audit où les modifications des éléments sont affichées en texte coloré. À noter: l'historique d'audit est une fonctionnalité en développement et sujet à des mises à jour à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Autoriser Authorize

Cette cellule sert à spécifier si la distribution est active dans la paie courante. L’édition de la cellule affichera une case à cocher où on peut spécifier des 2 options disponibles: Oui (l’élément est actif dans la feuille de paie) ou Non (l’élément n’est pas actif dans la feuille de paie).

Compte Dépense Expense Acct

Cette cellule sert à spécifier le compte auquel l’allocation de la dépense de l’élément sélectionné sera attribuée.

Compte de Passif Liability Account

Cette cellule sert à spécifier le compte qui sera crédité/débité pour l’élément sélectionné.

Défaut Default

Choisir ce bouton radio pour désigner cette distribution comme défaut. S’il y a des domaines comptables qui sont vides, eNETEmployer se servira de la Distribution par défaut pour le numéro de compte GL. Dans ce cas, on peut introduire tous les comptes normaux du Grand Livre au Tableau de Distribution par Défaut et entrer des exceptions à ceux-ci à part.

Description Dépense Expense Description

Utiliser cette cellule pour entrer une description pour l’allocation de dépense (c.-à-d. Salaire, Dépense Entreprise RPQ , etc.).

Dépt du Passif Liability Dept

Utiliser cette cellule pour spécifier le département qui sera crédité ou débité pour l’élément sélectionné.

Dept. Dépense Expense Dept

Cette cellule sert à spécifier le compte auquel l’allocation de la dépense sera attribuée.

Description du Passif Liability Description

Utiliser cette cellule pour entrer une description du compte crédité/débité (e.g. Pension Versée, l'indemnité de vacances accumulées, etc.).

Élément Item

Cette colonne, dont l’édition est impossible, affiche les éléments (c.-à-d. Revenus, Déductions, Avantages , Accumulateurs, etc.) dont on se sert dans la paie courante. Chaque élément exige une désignation de compte correspondant au Grand Livre. Bien que la plupart de ces comptes doive avoir un enregistrement créditeur et débiteur attribué, il existe seulement une entrée pour certains éléments (Gains). Pour les gains, on débitera le département où l’employé a travaillé et on traiterait le crédit compensatoire comme "Paie Nette". Dans ce cas, eNETEmployer désactiverait les options Dépense ou Crédit

Chaque compte est divisé en deux sections. La première section est le Département et le Numéro de Compte.

Nom Name

Cette cellule sert à entrer le nom de la distribution. Le nom entré sera affiché aux divers écrans et rapports du programme.